Sequência de fatura do fornecedor
Ao confirmar uma fatura do fornecedor, o Odoo gera um número de referência único da fatura do fornecedor. Por padrão, utiliza o formato de sequência FATURA/ano/mês/número-incremental (por ex., FATURA/2025/01/00001), que reinicia em 00001 a cada ano.
No entanto, é possível alterar o formato da sequência <accounting/vendor_bills/resequencing> e sua periodicidade, e fazer a renumeração em massa de faturas do fornecedor <accounting/vendor_bills/mass-resequencing>.
Alterando a sequência padrão
Para personalizar a sequência padrão, abra a última fatura do fornecedor confirmada, clique em Redefinir para Rascunho, e edite o número de referência da fatura do fornecedor.
O Odoo então explica como o formato detectado será aplicado a todas as futuras faturas do fornecedor. Por exemplo, se o mês da fatura do fornecedor atual for removido, a periodicidade da sequência mudará para a cada ano em vez de a cada mês.
Renumeração em massa de faturas do fornecedor
Pode ser útil renumerar múltiplos números de fatura do fornecedor. Por exemplo, ao importar faturas do fornecedor de outro sistema de contabilidade e a referência vem do software anterior, a continuidade para o ano atual deve ser mantida sem reiniciar do início.
Siga estas etapas para renumerar os números de fatura do fornecedor:
Activate the developer mode <developer-mode>.
In the vendor bills list view, select the vendor bills that need a new sequence.
Click the fa-cog Actions menu and select Resequence.
In the Ordering field, choose to
Keep current order: The order of the numbers remains the same.
Reorder by accounting date: The number is reordered by accounting date.
Set the First New Sequence.
Preview Modifications and click Confirm.
Nesses casos, uma mensagem de Erro de validação aparece.