Informações fiscais

Configure as seguintes Informações do contribuinte:

• Taxpayer type by selecting the taxpayer type that applies:

  • VAT Affected (1st Category): for invoices that charge taxes to customers

  • Fees Receipt Issuer (2nd Category): for suppliers who issue fees receipt (Boleta)

  • End consumer: only issues receipts

  • Foreigner

• SII Office: select your company's SII (Servicio de Impuestos Internos) regional office

Dados de fatura eletrônica

Selecione o ambiente de Serviços Web SII:

• SII - Test: for test databases using test CAFs (Folio Authorization Code) obtained from the SII (Servicio de Impuestos Internos). In this mode, the direct connection flows can be tested, with the files being sent to the SII (Servicio de Impuestos Internos).

• SII - Production: for production databases.

• SII - Demo Mode: files are created and accepted automatically in demo mode but are not sent to the SII (Servicio de Impuestos Internos). For this reason, rejection errors or Accepted with Objections will not appear in this mode. Every internal validation can be tested in demo mode. Avoid selecting this option in a production database.

Em seguida, insira os Dados Legais de Faturamento Eletrônico:

• SII Resolution N°

• SII Resolution Date

Certificado

Um certificado digital no formato .pfx é necessário para gerar a assinatura da nota fiscal eletrônica. Para adicionar um, clique em Configurar Certificados de Assinatura na seção Certificados de Assinatura. Em seguida, clique em Novo para configurar o certificado:

• Certificate Key: click Upload your file and select the .pfx file.

• Certificate Passkey: enter the file's passphrase.

• Subject Serial Number: depending on the certificate format, the field might not be automatically populated. In that case, enter the certificate's legal representative RUT (Rol Único Tributario).

• Certificate Owner: select one if you need to restrict the certificate for a specific user. Leave the field empty to share it with all billing users.

Uso em faturas

O tipo de documento em cada transação é determinado por:

• The journal related to the invoice, identifying if the journal uses documents.

• The condition applied based on the type of issuer and recipient (e.g., the buyer or vendor's fiscal regime).

Criar um diário de vendas

Para criar um diário de vendas, navegue até Contabilidade › Configuração › Diários. Em seguida, clique no botão Novo e preencha as seguintes informações obrigatórias:

• Type: select Sale from the drop-down menu for customer invoice journals.

• Point of sale type: if the sales journal will be used for electronic documents, the option Online must be selected. Otherwise, if the journal is used for invoices imported from a previous system or if you are using the SII (Servicio de Impuestos Internos) portal Facturación MiPyme, you can use the option Manual.

• Use Documents: check this field if the journal will use document types. This field is only applicable to purchase and sales journals that can be related to the different sets of document types available in Chile. By default, all the sales journals created will use documents.

Em seguida, na aba Lançamentos de Diário, defina a Conta de Renda Padrão e a Sequência de Nota de Crédito Dedicada na seção Informações Contábeis. Configurar esses campos é obrigatório para um dos casos de uso de notas de débito <chile/use-cases>.

Fazer upload de arquivos CAF

Após os arquivos de CAF (Código de Autorização de Folios) terem sido adquiridos no portal do SII (Servicio de Impuestos Internos), eles precisam ser enviados para o banco de dados navegando até Contabilidade › Configuração: SII Chileno › CAFs. Em seguida, clique no botão Novo para iniciar a configuração. No formulário de CAF (Código de Autorização de Folios), faça upload do seu arquivo de CAF (Código de Autorização de Folios) clicando no botão Enviar seu arquivo e depois clique em Salvar.

Após o upload, o status muda para Em Uso. Neste momento, quando uma transação é usada para este tipo de documento, o número da fatura assume o primeiro folio na sequência.

Fluxo de trabalho de faturas eletrônicas

Na localização chilena, o fluxo de trabalho de fatura eletrônica inclui emissão de faturas de clientes e recepção de contas a pagar de fornecedores. O diagrama a seguir explica como as informações são compartilhadas com o SII (Servicio de Impuestos Internos), clientes e fornecedores.

Emissão de fatura de cliente

Após os parceiros e diários serem criados e configurados, as faturas são criadas da forma padrão. Para o Chile, uma das diferenças é o tipo de documento que é selecionado automaticamente com base no contribuinte. O tipo de documento pode ser alterado manualmente, se necessário, na fatura navegando para Contabilidade › Clientes › Faturas.

Validação e status DTE

Após todas as informações da fatura serem preenchidas, manual ou automaticamente quando gerada a partir de um pedido de venda, valide a fatura. Após a fatura ser lançada:

• The DTE (Documentos Tributarios Electrónicos) file is created automatically and recorded in the chatter.

• The DTE (Documentos Tributarios Electrónicos) SII (Servicio de Impuestos Internos) status is set as Pending to be sent.

  

O status do DTE (Documentos Tributarios Electrónicos) é atualizado automaticamente pelo Odoo com uma ação agendada que é executada todos os dias à noite, se a resposta do SII (Servicio de Impuestos Internos) for necessária imediatamente, você também pode fazer isso manualmente seguindo o fluxo de status do DTE (Documentos Tributarios Electrónicos):

1. The first step is to send the DTE (Documentos Tributarios Electrónicos) to the SII (Servicio de Impuestos Internos). This can be sent manually by clicking the Enviar Ahora button. This generates a SII Tack number for the invoice, which is used to check the details sent by the SII (Servicio de Impuestos Internos) via email. Then, the DTE status is updated to Ask for Status.

2. Once the SII (Servicio de Impuestos Internos) response is received, Odoo updates the DTE status. To do it manually, click on the button Verify on SII. The result can either be Accepted, Accepted With Objection or Rejected.

   

   Há status intermediários no SII (Servicio de Impuestos Internos) antes da aceitação ou rejeição. É recomendado NÃO clicar continuamente em Verificar no SII para um processamento suave.

   

3. The final response from the SII (Servicio de Impuestos Internos) can take on one of these values:

   • Accepted: indicates the invoice information is correct, our document is now fiscally valid and it's automatically sent to the customer.

   • Accepted with objections: indicates the invoice information is correct, but a minor issue was identified, nevertheless the document is now fiscally valid and it's automatically sent to the customer.

   • Rejected: indicates the invoice information is incorrect and must be corrected. Details are sent to emails you registered in the SII (Servicio de Impuestos Internos). If it is properly configured in Odoo, the details are also retrieved in the chatter once the email server is processed.

Se a fatura for rejeitada, siga estas etapas:

1. Change the document to Draft.

2. Make the required corrections based on the message received from the SII (Servicio de Impuestos Internos) in the chatter.

3. Post the invoice again.

Referências cruzadas

Quando a fatura é criada, como resultado de outro documento fiscal, as informações relacionadas ao documento originador devem ser registradas na aba Referência Cruzada. Esta aba é comumente usada para notas de crédito ou débito, porém, em alguns casos pode ser usada para faturas de cliente também. No caso de notas de crédito e débito, elas são definidas automaticamente pelo Odoo.

Relatório PDF da fatura

Uma vez que a fatura é aceita e validada pelo SII (Servicio de Impuestos Internos) e o PDF é impresso, ele inclui os elementos fiscais que indicam que o documento é fiscalmente válido.

Validação comercial

Depois que a fatura for enviada ao cliente:

1. DTE Partner Status changes to Sent.

2. The customer must send a reception confirmation email.

3. Subsequently, if commercial terms and invoice data are correct, an acceptance confirmation is sent; otherwise, a claim is sent.

4. The field DTE Acceptance Status is updated automatically.

Processado para faturas reclamadas

Depois que a fatura for aceita pelo SII (Servicio de Impuestos Internos), ela não pode ser cancelada no Odoo. Caso receba uma reclamação do seu cliente, a maneira correta de proceder é com uma nota de crédito para cancelar a fatura ou corrigi-la. Consulte a seção chile/credit-notes para mais detalhes.

Notas de crédito

Quando um cancelamento ou correção é necessário sobre uma fatura validada, uma nota de crédito deve ser gerada. É importante considerar que um arquivo CAF (Código de Autorización de Folio) é necessário para a nota de crédito, o qual é identificado como Tipo de Documento 61 no SII (Servicio de Impuestos Internos). Consulte a seção CAF <chile/caf-documentation> para mais informações sobre o processo para carregar o CAF (Código de Autorización de Folio) em cada tipo de documento.

Casos de uso

Cancelar documento referenciado

Caso você precise cancelar ou invalidar uma fatura, navegue até Contabilidade › Clientes › Faturas e selecione a fatura desejada. Em seguida, use o botão Adicionar Nota de Crédito e selecione Reembolso Total, neste caso o código de referência SII (Servicio de Impuestos Internos) é definido automaticamente como Anula Documento de referencia.

Corrigir documento referenciado

Se uma correção nas informações da fatura for necessária, por exemplo o nome da rua na fatura original está errado, então use o botão Adicionar Nota de Crédito, selecione Reembolso Parcial e selecione a opção Apenas Correção de Texto. Neste caso o campo Código de Referência SII é definido automaticamente como Corrects Referenced Document Text.

O Odoo cria uma nota de crédito com o texto corrigido em uma fatura e Preço 0.00.

Corrige o valor do documento referenciado

Quando uma correção nos valores é necessária, use o botão Adicionar Nota de crédito e selecione Reembolso Parcial. Neste caso o Código de Referência SII é definido automaticamente como Corrige el monto del Documento de Referencia.

Notas de débito

Na localização chilena, notas de débito, além de notas de crédito, podem ser criadas usando o botão Adicionar Nota de Débito, com dois casos de uso principais.

Casos de uso

Adicionar débito em faturas

O caso de uso principal para notas de débito é aumentar o valor de uma fatura existente. Para fazer isso, selecione a opção 3. Corrige el monto del Documento de Referencia para o campo Código de Referência SII.

Neste caso o Odoo inclui automaticamente a Fatura de Origem na aba Referência Cruzada.

Cancelar notas de crédito

No Chile, notas de débito são usadas para cancelar uma nota de crédito válida. Para fazer isso, clique no botão Adicionar Nota de Débito e selecione a opção 1: Anula Documentos de referencia para o campo Código de Referência SII.

Contas do fornecedor

Como parte da localização chilena, você pode configurar seu servidor de email de entrada para corresponder ao que você registrou no SII (Servicio de Impuestos Internos) para:

• Automatically receive the vendor bills DTE (Documentos Tributarios Electrónicos) and create the vendor bill based on this information.

• Automatically send the reception acknowledgement to your vendor.

• Accept or claim the document and send this status to your vendor.

Aceitação

Se todas as informações comerciais estiverem corretas na sua fatura do fornecedor, você pode aceitar o documento usando o botão Aceptar Documento. Após fazer isso, o DTE Acceptation Status muda para Accepted e um email de aceitação é enviado ao fornecedor.

Resgatar

Em caso de problema comercial ou se as informações não estiverem corretas na sua fatura do fornecedor, você pode reclamar o documento antes de validá-lo, usando o botão Claim. Após fazer isso, o DTE Acceptation Status muda para Claim e um email de rejeição é enviado ao fornecedor.

Se você reclamar uma fatura do fornecedor, o status muda de Draft para Cancel automaticamente. Considerando isso como uma boa prática, todos os documentos reclamados devem ser cancelados, pois não serão válidos para seus registros contábeis.

Fatura de compra eletrônica

A fatura de compra eletrônica é um recurso incluído no módulo l10n_cl_edi.

Após todas as configurações serem feitas para faturas eletrônicas <chile/electronic-invoice> (por exemplo, envio de um certificado de empresa válido, configuração de dados mestres, etc.), as faturas de compra eletrônicas precisam de seus próprios CAFs (Folio Authorization Code). Consulte a documentação de CAF <chile/caf-documentation> para verificar os detalhes sobre como adquirir o CAF (Folio Authorization Code) para faturas de compra eletrônicas.

As faturas de compra eletrônicas são úteis quando fornecedores não são obrigados a expedir uma fatura de fornecedor eletrônica para sua compra. Ainda assim, suas obrigações exigem que um documento seja enviado ao SII (Servicio de Impuestos Internos) como comprovante de compra.

Guia de entrega

Para instalar o módulo Delivery Guide, vá para Apps e procure por Chile (l10n_cl). Em seguida, clique em Install no módulo Chile - E-Invoicing Delivery Guide.

O módulo Delivery Guide inclui a capacidade de enviar o DTE (Documentos Tributarios Electrónicos) para SII (Servicio de Impuestos Internos) e o carimbo em relatórios em PDF para entregas.

Após todas as configurações serem feitas para faturas eletrônicas <chile/electronic-invoice> (por exemplo, envio de um certificado de empresa válido, configuração de dados mestres, etc.), as guias de entrega precisam de seus próprios CAFs (Folio Authorization Code). Consulte a documentação de CAF <chile/caf-documentation> para verificar os detalhes sobre como adquirir o CAF (Folio Authorization Code) para Guias de Entrega eletrônicas.

Verifique as seguintes informações importantes na configuração Price for the Delivery Guide:

• From Sales Order: delivery guide takes the product price from the sales order and shows it on the document.

• From Product Template: Odoo takes the price configured in the product template and shows it on the document.

• No show price: no price is shown in the delivery guide.

Guias de entrega eletrônicos são utilizados para movimentar estoque de um local para outro e podem representar vendas, amostragem, consignação, transferências internas e basicamente qualquer movimentação de produto.

Guia de entrega de um processo de venda

Quando uma ordem de venda é criada e confirmada, uma ordem de entrega é gerada. Após validar a ordem de entrega, a opção de criar um guia de entrega é ativada.

Nenhuma sequência foi encontrada para o guia de entrega. Por favor, estabeleça o primeiro número dentro do campo número para o guia de entrega

Esta mensagem de aviso significa que o usuário precisa indicar o próximo número de sequência que o Odoo deve usar para gerar o guia de entrega (por exemplo, próximo número disponível CAF (Código de Autorização de Folha)) e só acontece na primeira vez que um guia de entrega é criado no Odoo. Após o primeiro documento ter sido gerado corretamente, o Odoo utiliza o próximo número disponível no arquivo CAF (Código de Autorização de Folha) para gerar o próximo guia de entrega.

Após o guia de entrega ser criado:

• The DTE (Documentos Tributarios Electrónicos) file (Electronic Tax Document) is automatically created and added to the chatter.

• The DTE SII Status is set as Pending to be sent.

O Status DTE é atualizado automaticamente pelo Odoo com uma ação agendada que é executada todas as noites. Para obter uma resposta do SII (Servicio de Impuestos Internos) imediatamente, pressione o botão Enviar agora para SII.

Assim que o guia de entrega for enviado, ele poderá ser impresso clicando no botão Imprimir Guia de Entrega.

O guia de entrega terá elementos fiscais que indicam que o documento é fiscalmente válido quando impresso (se hospedado em Odoo SH ou On-premise, lembre-se de adicionar manualmente a biblioteca pdf417gen mencionada na seção Relatório PDF de Fatura <chile/electronic-invoice-pdf-report>).

Recibo eletrônico

Para instalar o módulo Recibo Eletrônico, vá para Aplicativos e procure por Chile (l10n_cl). Em seguida, clique em Instalar no módulo Chile - Recibo Eletrônico.

Assim que todas as configurações tiverem sido realizadas para faturas eletrônicas <chile/electronic-invoice> (por exemplo, carregar um certificado de empresa válido, configurar dados mestres, etc.), os recibos eletrônicos precisam de seus próprios CAFs (Códigos de Autorização de Folha). Consulte a documentação CAF <chile/caf-documentation> para verificar os detalhes sobre como adquirir CAFs (Códigos de Autorização de Folha) para recibos eletrônicos.

Recibos eletrônicos são úteis quando clientes não precisam de uma fatura eletrônica. Por padrão, há um parceiro no banco de dados chamado Consumidor Final Anônimo com um RUT (Rol Único Tributario) genérico 66666666-6 e tipo de contribuinte Consumidor Final. Este parceiro pode ser usado para recibos eletrônicos ou um novo registro pode ser criado para o mesmo fim.

Embora os recibos eletrônicos devam ser usados para consumidores finais com um RUT (Rol Único Tributario) genérico, também podem ser usados para parceiros específicos. Após os parceiros e diários serem criados e configurados, os recibos eletrônicos são criados da forma padrão como fatura eletrônica, mas o tipo de documento (39) Recibo Eletrônico deve ser selecionado no formulário de fatura:

Validação e status DTE

Quando todas as informações do recibo eletrônico forem preenchidas, proceda manual ou automaticamente para validar o recibo a partir da ordem de venda. Por padrão, Fatura Eletrônica é selecionada como o Tipo de Documento, porém para validar o recibo corretamente, certifique-se de editar o Tipo de Documento e alterar para Recibo Eletrônico.

Após o recibo ser lançado:

• The DTE (Documentos Tributarios Electrónicos) file (Electronic Tax Document) is created automatically and added to the chatter.

• The DTE SII Status is set as Pending to be sent.

O Status DTE é atualizado automaticamente pelo Odoo com uma ação agendada que é executada diariamente à noite. Para obter uma resposta do SII (Servicio de Impuestos Internos) imediatamente, pressione o botão Enviar agora para SII.

Consulte o Fluxo DTE <chile/electronic-invoice-validation> para faturas eletrônicas, pois o fluxo para recibos eletrônicos segue o mesmo processo.

Exportação eletrônica de mercadorias

Para instalar o módulo Exportações Eletrônicas de Mercadorias, vá para Aplicativos e procure por Chile (l10n_cl). Em seguida, clique em Instalar no módulo Exportações Eletrônicas de Mercadorias para Chile.

Uma vez que todas as configurações tenham sido feitas para faturas eletrônicas <chile/electronic-invoice> (por exemplo, upload de um certificado de empresa válido, configuração de dados mestres, etc.), exportações eletrônicas de mercadorias precisam de seus próprios CAFs (Código de Autorização de Folio). Consulte a documentação de CAF <chile/caf-documentation> para verificar os detalhes sobre como adquirir os CAFs (Código de Autorização de Folio) para recibos eletrônicos.

Faturas eletrônicas para exportação de mercadorias são documentos fiscais que são usados não apenas para o SII (Servicio de Impuestos Internos), mas também são usados com alfândega e contêm as informações exigidas por ela.

Configurações de contato

Alfândega chilena

Ao criar uma fatura de exportação eletrônica de mercadorias, estes novos campos na aba Outras Informações são necessários para cumprir as regulamentações chilenas.

Relatório PDF

Uma vez que a fatura é aceita e validada pelo SII (Servicio de Impuestos Internos) e o PDF é impresso, ela inclui os elementos fiscais que indicam que o documento é fiscalmente válido e uma nova seção necessária para a alfândega.

Faturamento eletrônico de eCommerce

Para instalar o módulo eCommerce Chileno, vá para Aplicativos, procure pelo módulo usando seu nome técnico l10n_cl_edi_website_sale e clique no botão Ativar.

Este módulo habilita os recursos e configurações para:

• Generate electronic documents from the eCommerce application

• Support for required fiscal fields in the eCommerce application

• Effectively let the final client decide the electronic document to be generated for their purchase

Uma vez que todas as configurações sejam feitas para o fluxo de fatura eletrônica <chile/electronic-invoice> chilena, as seguintes configurações são necessárias para que o fluxo de eCommerce seja integrado.

Para configurar seu website para gerar documentos eletrônicos durante o processo de venda, vá para Website › Configuração › Configurações › Faturamento e ative o recurso Fatura Automática. Ativar este recurso permite que documentos eletrônicos sejam gerados automaticamente quando um pagamento online é confirmado.

Como um pagamento online precisa ser confirmado para que o recurso fatura automática gere o documento, um provedor de pagamento deve ser configurado para o website relacionado.

Também é recomendado configurar seus produtos para que possam ser faturados quando um pagamento online é confirmado. Para fazer isso, vá para Website › eCommerce › Produtos e selecione o modelo de produto desejado. Em seguida, defina a Política de Faturamento para Quantidades Pedidas.

Fluxos de faturamento

Clientes do Chile poderão selecionar se precisam de uma fatura ou um boleto para sua compra com uma etapa extra adicionada durante o processo de checkout.

Se o cliente selecionar a opção Fatura Eletrônica, campos fiscais são obrigatórios para serem preenchidos, incluindo a Descrição da Atividade, o Número de Identificação e seu Email DTE.

Se o cliente selecionar a opção Recibos Eletrônicos, ele será direcionado para a próxima etapa, e o documento eletrônico será gerado para o contato Consumidor Final Anónimo.

Clientes de países diferentes do Chile terão seus recibos eletrônicos gerados automaticamente pelo Odoo.

Faturamento eletrônico do Ponto de Venda

Para instalar o Módulo Chileno para Ponto de Venda, acesse o aplicativo Aplicativos no painel principal do Odoo, procure pelo módulo por seu nome técnico l10n_cl_edi_pos e clique no botão Ativar.

Este módulo habilita os seguintes recursos e configurações para:

• Generate electronic documents from the Point of Sale application

• Support the required fiscal fields for contacts created in the Point of Sale application

• Effectively lets the final client decide the type of electronic document to be generated for their purchase

• Print QR or 5-digit codes in tickets to access to electronic invoices

Para configurar contatos com as informações fiscais obrigatórias, revise a seção informações do parceiro <chile/partner-information> ou modifique diretamente um contato. Navegue para Ponto de Venda › Sessão › Clientes › Detalhes e edite qualquer um dos seguintes campos:

• Name

• Email

• Identification Type

• Tax Payer Type

• Type Giro

• DTE Email

• RUT

Para configurar os produtos, navegue para Ponto de Venda › Produtos › Produtos e selecione um registro de produto. Na aba Vendas do formulário de produto, é necessário marcar o produto como Disponível para PDV, isso torna o produto disponível para venda no aplicativo Ponto de Venda.

Opcionalmente, os seguintes recursos estão disponíveis para configuração em Ponto de Venda › Configuração › Configurações › seção Notas Fiscais e Recibos:

• Use QR code on ticket: this feature enables a QR code to be printed on the user's receipt so they can easily request an invoice after their purchase

• Generate a code on ticket: this feature enables a 5-digit code to be generated on the receipt, allowing the user to request an invoice through the customer portal

Fluxos de faturamento

As seções a seguir cobrem os fluxos de faturamento do aplicativo Ponto de Venda.

Recibos eletrônicos: usuário final anônimo

Ao fazer uma compra como usuário anônimo que não solicita uma nota fiscal eletrônica, Odoo seleciona automaticamente Consumidor Final Anónimo como o contato do pedido e gera o recibo eletrônico.

Recibos eletrônicos: cliente específico

Quando um usuário específico faz uma compra que não solicita uma nota fiscal eletrônica, Odoo seleciona automaticamente o contato do pedido como Consumidor Final Anónimo, e permite que você selecione ou crie o contato de cliente necessário com suas informações fiscais para o recibo.

Notas fiscais eletrônicas

Quando clientes solicitam uma nota fiscal eletrônica, é possível selecionar ou criar o contato necessário com suas informações fiscais. Quando o pagamento está sendo feito, selecione a opção Invoice para gerar o documento.

Devoluções

Para recibos eletrônicos (não gerados para o Consumidor Final Anónimo) e notas fiscais eletrônicas, é possível gerenciar o processo de devolução de produtos vendidos em um pedido POS (Ponto de Venda) selecionando o botão Refund.

Pedidos podem ser pesquisados pelo status do pedido ou por contato, e ser selecionados para que o reembolso seja baseado no pedido original do cliente.

Quando o pagamento da devolução é validado, Odoo gera a nota de crédito necessária, referenciando o recibo ou nota fiscal original, cancelando parcial ou totalmente o documento.

Veja também:

Tutorial inteligente - Faturamento eletrônico para ponto de venda.

Factoring

Factoring é uma estratégia financeira na qual as faturas a receber são vendidas para uma empresa de factoring para receber liquidez imediata (menos uma comissão acordada) antes da data de vencimento real. O AEC (Archivo Electrónico de Cesión) é o documento que formaliza e registra a cessão de um DTE a um terceiro (empresa de factoring) através do sistema SII.

Factoring de notas fiscais de vendas:

• Does not apply to tickets (boletas).

• Can be multi-currency.

• Does not require CAFs (Folio Authorization Code).

• Generates an AEC (Archivo Electrónico de Cesión) for each document that is factored.

Balanço tributário de 8 colunas

Este relatório apresenta as contas em detalhe (com seus respectivos saldos), classificando-as por origem e determinando o nível de lucro ou prejuízo para o período avaliado.

Para acessá-lo, vá para Contabilidade › Relatórios › Balanço Patrimonial, clique em fa-book Relatório: e selecione Balanço Fiscal Chileno (8 Colunas)(CL).

Proposta F29

O formulário F29 é um novo sistema que o SII (Servicio de Impuestos Internos) habilitou para contribuintes e substitui os Livros de Compras e Vendas. Este relatório é integrado pelo Registro de Compras (CR) e Registro de Vendas (RV). Seu objetivo é apoiar as transações relacionadas ao IVA, melhorando seu controle e declaração.

Este registro é fornecido pelos documentos tributários eletrônicos (DTE's) que o SII (Servicio de Impuestos Internos) recebeu.

Para acessá-lo, vá para Contabilidade › Relatórios › Declaração Fiscal, clique em fa-book Relatório: e selecione Propuesta F29 (CL). Para definir manualmente o Fator de Razão Proposto (%) e Taxa PPM (%), clique no ícone fa-pencil (lápis) e adicione a porcentagem para cada valor. Os cálculos são realizados automaticamente.