Impostos não dedutíveis

Na Bélgica, alguns impostos não são totalmente dedutíveis, como impostos sobre manutenção de automóveis. Isso significa que uma parte desses impostos é considerada como uma despesa.

No Odoo, você pode configurar impostos não dedutíveis criando regras de imposto para esses impostos e vinculando-os às contas correspondentes. Dessa forma, o sistema calcula automaticamente os impostos e os aloca às contas apropriadas.

Para configurar um novo imposto não dedutível, acesse Contabilidade › Configuração › Contabilidade: Impostos e clique em Novo:

1. Add a line and select Base in the Based On column;

2. Add a line, then select on tax in the Based on column and enter the non-deductible percentage in the % column;

3. On the of tax line, select the Tax Grid(s) related to your tax;

4. Add a line with the deductible percentage in the % column;

5. Set of tax in Based On;

6. Select 411000 VAT recoverable as account, and select the related tax grid.

Depois de criar um imposto não dedutível, você pode aplicá-lo às suas transações selecionando o imposto apropriado durante a codificação de faturas e notas de crédito. O sistema calcula automaticamente o valor do imposto e o aloca às contas correspondentes com base nas regras de imposto configuradas.

Relatório de despesas não permitidas

Despesas não permitidas são despesas que podem ser deduzidas do seu resultado contábil, mas não do seu resultado fiscal.

O relatório de despesas não permitidas está disponível em Contabilidade › Relatórios › Gestão: Despesas Não Permitidas. Permite resultados financeiros em tempo real e mudanças periódicas. Este relatório é gerado com base nas categorias de despesas não permitidas que você pode acessar em Contabilidade › Configuração › Gestão: Categorias de Despesas Não Permitidas. Algumas categorias já existem por padrão, mas não possuem taxas. Clique em Definir Taxas para atualizar uma categoria específica.

Para vincular uma categoria de despesa não permitida com uma conta específica, vá para Contabilidade › Configuração › Contabilidade: Plano de Contas. Localize a conta desejada e clique em Configurar. Adicione a Categoria de Despesa Não Permitida no campo Despesas Não Permitidas. A partir de agora, quando uma despesa for criada com essa conta, a despesa não permitida será calculada com base na taxa mencionada na Categoria de Despesa Não Permitida.

Vamos pegar um exemplo refletindo despesas de restaurante e despesas com carro.

Despesas com carro: divisão de veículo

Na Bélgica, o percentual dedutível varia de carro para carro e, portanto, deve ser indicado para cada veículo. Para fazer isso, abra Frota e selecione um veículo. Na aba Informações de Impostos, vá para a seção Taxas de Dedutibilidade e clique em Adicionar uma linha. Adicione uma Data de Início e um %. Os valores vão na mesma conta para todas as despesas com carro.

Quando você criar uma fatura para despesas com carro, você pode vincular cada despesa a um carro específico preenchendo a coluna Veículo, para que o percentual correto seja aplicado.

A opção divisão de veículo disponível no relatório de despesas não permitidas permite que você veja a taxa e o valor não permitido para cada carro.

Formulário de taxa 281.50

Anualmente, um formulário de taxa 281.50 deve ser reportado às autoridades fiscais. Para fazer isso, a tag 281.50 deve ser adicionada no formulário de contato das entidades afetadas pela taxa 281.50. Para adicionar a tag, abra Contatos, selecione a pessoa ou empresa para a qual você deseja criar um formulário de taxa 281.50 e adicione a tag 281.50 no campo Tags.

Em seguida, dependendo da natureza da despesa, adicione a tag 281.50 correspondente nas contas de impacto. Para fazer isso, vá para Contabilidade › Configuração › Contabilidade: Plano de Contas e clique em Configurar para adicionar a tag 281.50 correspondente nas contas afetadas, ou seja, 281.50 - Comissões, dependendo da natureza da despesa.

Formulário 325

Você pode criar um formulário 325 indo para Contabilidade › Relatórios › Bélgica: Criar formulário 325. Uma nova página abre: selecione as opções corretas e clique em Gerar formulário 325. Para abrir um formulário 325 já gerado, vá para Contabilidade › Relatórios › Bélgica: Abrir formulários 325.

CODA

CODA é um formato XML eletrônico usado para importar extratos bancários belgas. Você pode baixar arquivos CODA de seu banco e importá-los diretamente no Odoo clicando em Importar arquivo do seu diário Banco em seu painel.

SODA

SODA é um formato XML eletrônico usado para importar lançamentos contábeis relacionados a salários. Os arquivos SODA podem ser importados no diário que você usa para registrar salários indo ao seu painel de Contabilidade e clicando em Enviar no formulário de cartão do diário relacionado.

Depois que seus arquivos SODA são importados, os lançamentos são criados automaticamente em seu diário de salários.

CodaBox

CodaBox é um serviço que permite que empresas belgas e escritórios de contabilidade acessem informações e extratos bancários. O Odoo fornece uma maneira de importar tais extratos automaticamente.

Codaclean

Codaclean é um serviço que permite que empresas e firmas de contabilidade belgas acessem informações bancárias e extratos. O Odoo fornece uma forma de importar tais extratos e suas transações automaticamente.

Sistema PDV certificado

O sistema Odoo POS é certificado para bancos de dados hospedados em Odoo Online, Odoo.sh e On-Premise.

Um sistema PDV certificado deve estar em conformidade com regulamentos governamentais rigorosos, o que significa que funciona de forma diferente de um PDV não certificado.

• On a certified POS, you cannot:

  • Set up and use the global discounts feature (the pos_discount module is blacklisted and cannot be activated).

  • Set up and use the loyalty programs feature (the pos_loyalty module is blacklisted and cannot be activated).

  • Reprint receipts (the pos_reprint module is blacklisted and cannot be activated).

  • Modify prices in order lines.

  • Modify or delete order lines in POS orders.

  • Sell products without a valid VAT number.

  • Use a POS that is not connected to an IoT box.

• The cash rounding <pos/pricing/rounding> feature must be activated and set to a Rounding Precision of 0,05 and a Rounding Method set as Nearest.

• Taxes must be set as included in the price. To set it up, go to Point of Sale --> Configuration › Settings, and from the Accounting section, open the Default Sales Tax form by clicking the arrow next to the default sales tax field. There, click Advanced Options and enable Included in Price.

• At the opening of the POS register, users must click Work in to clock in. Doing so allows the registration of POS orders. If users are not clocked in, they cannot make POS orders. Likewise, they must click Work Out to clock out at the end of the session.

Módulo de Dados Fiscais (MDF)

Um MDF, ou caixa preta, é um dispositivo certificado pelo governo que funciona junto com a aplicação Ponto de Venda e salva as informações de seus pedidos do PDV. Concretamente, um hash (código único) é gerado para cada pedido do PDV e adicionado ao seu recibo. Isso permite que o governo verifique que toda a receita é declarada.

Configuração

Antes de configurar seu banco de dados para trabalhar com um MDF, certifique-se de ter o seguinte hardware:

• a Boîtenoire.be (certificate number BMC04) FDM;

• an RS-232 serial null modem cable per FDM;

• an RS-232 serial-to-USB adapter per FDM;

• an IoT Box <belgium/iotbox> (one IoT box per FDM); and

• a receipt printer.

módulo caixa preta

Como pré-requisito, ative <general/install> o módulo Belgian Registered Cash Register (nome técnico: pos_blackbox_be).

Após ativar o módulo, adicione seu número de VAT às informações da empresa. Para configurá-lo, vá para Configurações › Empresas › Atualizar Informações, e preencha o campo VAT. Em seguida, insira um número de registro nacional para cada funcionário que opera o sistema POS. Para fazer isso, vá para o aplicativo Funcionários e abra o formulário de um funcionário. Lá, vá para Aba Configurações de RH › Presença/Ponto de Venda, e preencha o campo Número INSZ ou BIS.

IoT Box

Para usar um FDM (Módulo de Dados Fiscais), você precisa de um IoT Box registrado. Para registrar sua IoT Box, você deve nos contatar através de nosso formulário de contato de suporte e fornecer as seguintes informações:

• your VAT number;

• your company's name, address, and legal structure;

• the identifier of your IoT Box.

Após sua IoT Box ser certificada, conecte a ao seu banco de dados. Para verificar se a IoT Box reconhece o FDM, vá para a página inicial do IoT e role até a seção Dispositivo IOT, que deve exibir o FDM.

Em seguida, adicione o IoT ao seu POS. Para fazer isso, vá para Ponto de Venda › Configuração › Ponto de Venda, selecione seu POS, role até a seção Dispositivo Conectado, e ative IoT Box. Por fim, adicione o FMD no campo Módulo de Dados Fiscais.

Cartão de assinatura de VAT

Quando você abre o registro POS e realiza sua transação inicial, você é solicitado a inserir o PIN fornecido com seu VSC (Cartão de assinatura de VAT). O cartão é entregue pelo FPS (Serviço Público Finanças Federais) após registro.