Croácia
Módulos
Os seguintes módulos relacionados à localização croata estão disponíveis:
Name |
Technical name |
Description |
|---|---|---|
Croatia - Accounting |
l10n_hr |
Default fiscal localization package <fiscal_localizations/packages> |
Croatia - Accounting Reports |
l10n_hr_reports |
Country-specific reports |
Croatia - e-invoicing |
l10n_hr_edi |
E-invoicing via mojeRačun |
Croatian Intrastat Declaration |
l10n_hr_intrastat |
Intrastat PDF report generated for declaration based on invoices. |
Faturamento eletrônico via mojeRačun
O Odoo pode se conectar à plataforma nacional eRačun através do provedor terceirizado mojeRačun para enviar e receber faturas eletrônicas.
Configuração
Siga estas etapas para configurar o faturamento eletrônico via mojeRačun no Odoo.
Configuração da empresa
Vá para e role para baixo até Faturamento Eletrônico MojEracun. Preencha o campo Usuário com o nome de usuário numérico e o campo Senha com a senha fornecida pelo mojeRačun.
Certifique-se de que os campos ID da Empresa (OIB ou GIN) e Unidade de Negócio da Empresa (PJ) estão preenchidos corretamente, correspondendo aos dados usados para se registrar no mojeRačun.
O ID do Software Empresarial (ERP) deve ser definido como Saodoo-001.
Opcionalmente, especifique o Diário de Faturas Eletrônicas Recebidas onde as faturas recebidas via MER (Moj-eRačun) devem ser criadas. Se deixado em branco, o diário de compras padrão será usado.
Defina o Modo de Operação MojEracun para Produção para enviar e receber faturas na rede de produção.
Em seguida, clique em Ativar para ativar a conexão com mojeRačun.
Configuração de diário
Vá para e clique no diário Vendas para abrir sua configuração.
Na seção Fiscalização (HR), complete os campos Rótulo do local comercial, Rótulo do dispositivo emissor, Rótulo do local comercial (aprovação de devolução) e Rótulo do dispositivo emissor (aprovação de devolução).
O Rótulo do local comercial e Rótulo do dispositivo emissor são usados para gerar nomes de faturas. Os campos Rótulo do local comercial (aprovação de devolução) e Rótulo do dispositivo emissor (aprovação de devolução) são usados para gerar nomes de notas de crédito.
Enviando uma nota fiscal eletrônica
Para enviar uma nota fiscal eletrônica, siga o fluxo de trabalho padrão de emissão de NF-e <accounting/e-invoicing/generation>. Certifique-se de selecionar por MojEracun ao enviar a nota fiscal eletrônica.
Os seguintes campos de fatura devem ser definidos antes de enviar para mojeRačun:
Invoice sequence: Ensure the invoice sequence is in the format {Journal code}-{Year}-{Sequence}/{Business premises label}/{Issuing device label}. If the journal is configured as instructed above <localizations/croatia/configuration/journal>, Odoo automatically formats invoice names to fit this format.
KPD category: Set the KPD category on every invoice line.
Na aba Croácia: Fiscalização 2.0 das faturas:
Business process type: Set the Business Process Type as appropriate. If P99: Customer-defined process is selected, complete the Custom Process Name field.
Fiscal user and Operator OIB: The Croatian government expects the user who sends the invoice to be identified via their personal OIB (Osobni identifikacijski broj) number. The fiscal user defaults to the user who confirms the invoice and is identified under Fiscal User.
O OIB (Osobni identifikacijski broj) do usuário pode ser definido no registro de contato do usuário. Para fazer isso, siga estas etapas:
Go to and click the user in the list view.
In the user's form, click the Contact smart button to access the user's Contact form.
In the Sales & Purchase tab, set the Personal OIB in the Misc section.
Depois que uma fatura foi enviada:
Invoice fiscalization information: The Fiscalization status, Fiscalization request ID, Payment amount already reported to Tax Authority, and MojeRačun document ElectronicId can be viewed in the Croatia: Fiscalization 2.0 tab.
Fetching status updates: Odoo periodically checks for any updates to the invoice's status (e.g., rejection by MER (Moj-eRačun), the eRačun system, or the recipient). To manually check for updates, go to the dashboard, and in the Customer Invoices (sales) journal, click the MER: Fetch status button.
Reporting a payment: The Croatian government expects to be notified once payment has been received for an invoice. To send this notification, click the MER: Report payments button on the invoice form view, which appears if the invoice has unreported payments.
Recebendo notas fiscais eletrônicas
O Odoo verifica periodicamente novas faturas recebidas via mojeRačun. Novas faturas recebidas via mojeRačun aparecem no Diário de Notas Fiscais Eletrônicas Recebidas especificado nas configurações <localizations/croatia/configuration/company>.
Rejeitando uma fatura
Para rejeitar uma fatura recebida, clique no botão MER: Rejeitar eRacun na visualização de formulário da fatura. Isso notifica o sistema eRačun e o remetente de que a fatura foi rejeitada.