Registro no MyInvois

Para enviar faturas eletrônicas ao MyInvois, você primeiro precisa se registrar e fazer login no portal MyInvois para conceder ao Odoo o direito de faturar como intermediário da sua empresa.

1. Log into MyTax. Choose the ID Type and the corresponding identification number used to register for the digital certificate.

2. From the dashboard, click the fa-angle-down (angle-down) icon in the top-right corner and select View Taxpayer Profile.

3. In the Representatives section, click Add Intermediary in the top-right corner.

   

4. Add ODOO S.A. as an intermediary using the following information:

   • TIN: C57800417080

   • BRN: BE0477472701

   • Name:

     • Production: ODOO S.A.

     • Pre-production: OXXX_XXXXA.

5. Grant the following permissions by clicking the fa-toggle-on (toggle-on) icon:

   • Representation From

   • Document - Submit

   • Document - Cancel

   • Document - Request Rejection

6. Click Save. The status for ODOO S.A. is then Active.

   

Configuração no Odoo

Tipo de imposto da Malásia

Para configurar o campo Tipo de Imposto da Malásia de um imposto, vá para Contabilidade › Configuração › Contabilidade › Impostos e abra o imposto relevante na visualização de lista Impostos.

Quando uma fatura ou conta inclui um imposto com Tipo de Imposto da Malásia definido como Isento de Imposto, uma Razão de Isenção Fiscal deve ser especificada na aba MyInvois antes do documento ser enviado.

Enviar faturas para MyInvois

As faturas podem ser enviadas para MyInvois uma vez confirmadas. Para fazer isso, clique em Enviar para MyInvois.

Enviar contas para MyInvois

Enviar uma conta para MyInvois é necessário ao emitir uma e-Invoice em nome de um fornecedor. Uma vez que uma conta é confirmada, clique em Enviar para MyInvois.

Cancelamento da fatura

Faturas enviadas podem ser canceladas no prazo de 72 horas a partir da Hora de validação. Neste caso, abra a fatura e clique em Solicitar Cancelamento. Na janela Cancelar documento, inclua a Razão do cancelamento e, em seguida, clique em Atualizar Fatura. O Estado MyInvois é atualizado para cancelado.

Enviar notas de crédito para MyInvois

Antes de enviar uma nota de crédito, a fatura original deve ser enviada com sucesso para MyInvois. Caso contrário, o Estado MyInvois da nota de crédito é atualizado para Inválido.

Enquanto Odoo usa um único documento nota de crédito, MyInvois categoriza esses em dois tipos: nota de crédito e nota de reembolso, dependendo de como são reconciliados.

• MyInvois Credit Note: This is created when an Odoo credit note is reconciled with the original invoice.

• MyInvois Refund Note: This is created when an Odoo credit note is reconciled with a full payment instead of the original invoice.

Envie notas de débito para MyInvois

Emita uma nota de débito a partir de uma conta ou fatura existente <accounting/credit_notes/issue-debit-note> e clique em Enviar para MyInvois. No MyInvois, ela aparece como uma Nota de Débito se emitida a partir de uma fatura ou uma Nota de Débito Autofaturada de uma conta de fornecedor.

E-fatura individual

Para emitir uma e-fatura individual e enviá-la para MyInvois, crie uma fatura e certifique-se de que o cliente selecionado possui um TIN (número de identificação fiscal) ou Número de Identificação válido.

E-fatura consolidada

Pedidos que não são e-faturados individualmente podem ser agregados em uma e-fatura consolidada.

1. Navigate to Point of Sale › Orders › Consolidated Invoice.

2. Click Consolidate Orders and set the Date From and Date To.

3. Click Submit to MyInvois.

O Odoo busca automaticamente todos os pedidos PDV elegíveis dentro desse período que não foram faturados <malaysia/myinvois/pos_workflow/submit> individualmente nem reembolsados <malaysia/myinvois/pos_workflow/refund>.

Para enviar a consolidação, clique em Enviar para MyInvois na visualização de formulário. Para vários registros, clique em Faturas Consolidadas para voltar à visualização de lista e selecione as faturas consolidadas relevantes. Em seguida, clique em Enviar para MyInvois. As e-faturas consolidadas são emitidas para o contato Público Geral pré-configurado.

Reembolso

Para reembolsar um cliente, processe uma devolução <pos/use/refund>.

Reembolsos para pedidos e-faturados individualmente ou por consolidação devem ser emitidos como e-faturas (Notas de Reembolso). Para fazer isso, clique em Fatura antes de processar o reembolso.