Filipinas
Módulos
Instale <general/install> os módulos a seguir para obter todos os recursos da localização das Filipinas:
Name |
Technical name |
Description |
|---|---|---|
Philippines - Accounting |
l10n_ph |
This module includes the default fiscal localization package <fiscal_localizations/packages>. |
Philippines - Accounting Reports |
l10n_ph_reports |
This module includes the accounting reports for the Philippines. |
Philippines Checks Layout |
l10n_ph_check_printing |
This module includes the features required to enable the PCHC check format. |
Visão geral da localização
O pacote de localização das Filipinas garante conformidade com regulações fiscais e contábeis filipinas. Inclui ferramentas para gerenciar impostos, posições fiscais, relatórios e um plano de contas predefinido adequado aos padrões das Filipinas.
O pacote de localização das Filipinas fornece os seguintes recursos principais para garantir conformidade com regulações fiscais e contábeis locais:
../accounting/get_started/chart_of_accounts: a predefined structure tailored to Philippine accounting standards
localizations/philippines/taxes: pre-configured tax rates, including standard VAT, zero-rated, and exempt options
../accounting/taxes/fiscal_positions: automated tax adjustments based on customer or supplier registration status
Tax reporting <localizations/philippines/tax-reporting>: detailed overview of your net tax liability
Impostos
A instalação dos módulos Philippines - Accounting (l10n_ph) e Philippines - Accounting Reports (l10n_ph_reports) cria automaticamente impostos padrão para geração de relatórios de impostos <localizations/philippines/tax-reporting>. As seguintes categorias estão vinculadas às contas relevantes:
Sales and Purchase VAT: 12%
Sales and Purchase VAT Zero-Rated: 0%
Sales and Purchase VAT Exempt: Exempt
Withholding Tax: Expanded Withholding Tax (EWHT), Final Withholding Tax (FWHT), and Withholding VAT (WVAT).
Códigos ATC
Os códigos ATC são essenciais para gerar relatórios BIR 2307 <localizations/philippines/reports/bir2307> e localizations/philippines/reports/sawt_qap. Estes códigos garantem conformidade com os requisitos regulatórios.
Para configurar um imposto retido na fonte, acesse , selecione o imposto e preencha o campo Philippines ATC (Código de Imposto Alfanumérico) sob a aba Philippines.
Relatórios
2550Q
O Formulário BIR 2550Q resume vendas, compras, IVA de saída, IVA de entrada e o IVA a pagar ou reembolsar resultante pelo período.
Para acessá-lo, navegue até , clique em fa-book Relatório e selecione 2550Q (PH).
SAWT e QAP
Para acessar estes relatórios, navegue até , clique em fa-book Relatório e selecione SAWT & QAP (PH).
Summary of Alphalist of Withholding Taxes (SAWT): Displays all customer invoices that have sales withholding taxes applied. This export is used as a supporting document for forms 1701Q, 1701, 1702Q, and 1702.
Quarterly Alphalist of Payees (QAP): Includes all vendor bills that have purchase withholding taxes applied. This export is used as a supporting document for forms 1601EQ and 1604E.
Ambos os relatórios SAWT e QAP podem ser exportados em formato .DAT, compatível com o módulo Alpha (Alphalist Data Entry and Validation) do BIR. Para fazer isto, siga estas etapas:
Make sure to filter by the appropriate month.
On the report page, click the fa-cog (gear) icon and select Export SAWT & QAP.
In the DAT Export Options window, choose the relevant Attachment For (e.g., 1601EQ) and click Export.
SLSP
O SLSP (Listas resumidas de vendas e compras) é um cronograma eletrônico obrigatório de contribuintes registrados no IVA listando transações de vendas e compras.
Para acessá-lo, navegue até .
Summary List of Sales (SLS): Detailed sales per customer with amounts and output VAT.
Summary List of Purchases (SLP): Detailed purchases per supplier with amounts and input VAT.
Relatórios SLS e SLP podem ser exportados em formato .DAT, compatível com o módulo ReLiEf (Reconciliation of Listings for Enforcement). Para fazer isto, siga estas etapas:
Make sure to filter by the appropriate month.
On the report page, click the fa-cog (gear) icon and select Export SLSP.
In the DAT Export Options window, click Export.
BIR 2307
O BIR 2307, ou Certificado de Imposto Retido na Fonte Passível de Crédito, pode ser gerado para faturas de fornecedores que incluem impostos de retenção ampliada.
Para gerar um relatório BIR 2307:
Go to and select one or multiple vendor bills from the list view.
Click fa-cog Actions, and select Download BIR 2307 XLS.
In the BIR 2307 Report window, review the selection and click Generate.
Informações sobre a empresa
Para usar todos os recursos desta localização fiscal, os seguintes campos são obrigatórios no registro da empresa:
Name
Address, including the City, State, Zip Code, and Country.
In the Street field, enter the street name, number, and any additional address information.
In the Street 2 field, enter the barangay.
Tax ID: Taxpayer Identification Number (TIN) should follow the NNN-NNN-NNN-NNNNN format
Company Branch code uses the last 3 to 5 digits of the Tax ID, or defaults to 000 if not provided.
RDO: Revenue District Office code.
Phone
Email
Contatos
A localização filipina utiliza campos específicos em formulários de contato para gerar relatórios e arquivos BIR (Bureau of Internal Revenue) usados para submissão.
O campo ID de Imposto é usado para registrar o TIN (número de identificação fiscal) para empresas e pessoas físicas. Preencher este campo é recomendado para garantir a precisão dos relatórios fiscais <localizations/philippines/reports/slsp>.
Para pessoas físicas não associadas a uma empresa, use os seguintes campos adicionais para identificá-las:
First Name
Middle Name
Last Name
Financeiro
Pagamentos por cheque
O layout de impressão de cheques das Filipinas segue os Novos Padrões e Especificações de Design de Cheques (CICS OM No. 23-040).
Para usar pagamentos por cheque, ative a opção de pagamento por cheque <accounting/pay-checks/activate-methods>, depois, no campo Layout de Cheque, selecione Imprimir Cheque - PH.
Ao pagar uma fatura de fornecedor por cheque <accounting/pay-checks/pay-bill-check>, insira o número do cheque manualmente durante o processo de impressão para corresponder ao estoque físico de cheques.
Prestadores de serviços de pagamento
O Odoo suporta dois provedores de pagamento disponíveis para as Filipinas: ../payment_providers/xendit e ../payment_providers/asiapay.